汉中市安全生产监督管理局文件  

　　汉市安监发〔2014〕45号 

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　　汉中市安全生产监督管理局 

　　关于推进非煤矿矿山“三化”建设 

　　有关事项的通知 

各县区安监局，各有关企业: 

　　根据《汉中人民政府办公室关于深入推进安全生产三化建设实施方案的通知》(汉政办函〔2014〕23号)和省安全监管局《关于推进非煤矿矿山“三化”建设有关事项的通知》(陕安监〔2014〕77号)精神，为进一步夯实企业安全生产主体责任、部门监管责任和政府属地管理责任，现就非煤矿矿山生产经营单位(以下统称企业)安全监管“三化”建设的有关事项通知如下: 

　　一、推进非煤矿矿山安全监管网格化 

　　(一)建立市级网格。依据汉政办函〔2014〕23号文件规定，结合我市非煤矿矿山安全监售工作实际，非煤矿矿山市级网格主要对象为市属企业及中省在汉企业的子公司、分公司，名单如下: 

　　中材汉江水泥股份有限公司、陕西略阳钢铁有限责任公司、汉中嘉陵矿业有限责任公司、陕西煎茶岭镍业有限责任公司、陕西略阳县铧厂沟金矿、略阳县大地矿业有限责任公司、略阳县何家岩金矿、陕西邦田化工有限公司、陕西钢铁集团有限公司汉中分公司、汉中市天鸿基矿业有限公司、汉中尧柏水泥有限责任公司、汉中勉县尧柏水泥有限责任公司、汉中西乡尧柏水泥有限责任公司、洋县钒钛磁铁矿有限责任公司、陕西省纵骋锰业有限责任公司、陕西省屈家山锰矿、汉中锌业有限责任公司、汉中锌业特种材料有限责任公司、汉中锌业铜矿有限责任公司、陕西天然气股份有限公司汉中分公司共20家企业。 

　　(二)建立三本台账。汉政办函〔2014〕23号文件明确要求，以上被列入市级网格的20家企业应建立市级网格管理企业基础台账和隐患台账;各县区安监局和镇应建立属地分类分级监管台账。 

　　1、企业基础台账。各有关企业对企业名称、地址、性质、危险等级和重大危险源等要素进行全面登记，如实认真填写生产经营单位基础台账表格(见附件1)，建立企业基础台账。 

　　2、企业隐患台账。各有关企业结合每年一次安全评估及日常的安全检查，分级、分类建立动态事故隐患台账。对排查出的隐患，按照责任、措施、时限、资金和预案“五到位”的要求，如实、实时填写事故隐患台账表格(见附件2)。 

　　3、安全监管网格责任台账。非煤矿矿山安全监管网格责任台账由各级安全监管部门建档，并可根据本级网格监管实际情况进一步细化。责任台账主要针对监管责任主体、网格监管责任(直接监管、指导协调、监督检查等)、监管单位名称、监管单位类型等要素建档，落实监管责任，指导协调工作，填写网格责任台账表格(见附件3)。 

　　为保证台账的相对统一规范，省安监局设计了台账的规范表格。在此之上，可根据实际增加所需内容，以满足实时动态更新、多方资源共享。请市级网格管理企业将企业基础台账、隐患台账，各县区安监局将监管网格责任台账于6月15日前以书面和电子文档形式报市安监局矿山科（联系人:祝伟，电话：0916--2628891，电子邮箱：312976749@QQ.com）。 

　　二、推进非煤矿山企业管理精细化 

　　(一)市级网格企业管理精细化示范单位的确定。结合企业的性质和类型，选取陕西略阳铧厂沟金矿、陕西煎茶岭镍业有限责任公司2家企业为精细化示范单位，开展企业管理精细化试点工作。各相关企业要以安全标准化达标创建为基础，认真贯彻落实市政府办公室《关于加强企业安全生产过程控制推进精细化管理的通知》（汉政办发〔2014〕7号)的规定和要求，积极借鉴陕煤化集团红柳林煤矿的过程控制和精细化管理工作经验，及时制定具体的实施方案，积极探索创新，精心谋划，认真组织实施，并适时做好示范成果转化工作，为下一步推广企业管理精细化积累宝贵的经验。 

　　(二)主要工作任务。通过建立和落实生产过程的“五化”，实现全员、全过程、全方位、全时段的安全管理，建立健全安全生产精细化管理工作体系和工作机制，采取切实有效措施，努力实现安全生产精细化管理。 

　　1、监管机制网格化。要制定严格的安全生产岗位责任制，将安全责任落实到每个人，层层签订责任书；要按照横向到边、纵向到底的原则，完善安全管理网络，建立企业网格化监管控制示意图；要对现有管理制度进行科学梳理完善，进一步增强制度的严密性、规范性和可操作性。 

　　2、现场管理精细化。要对作业现场各种要素进行科学合理计划、调度、执行，建立科学规范的现场作业秩序，制定现场管理手册；根据实际情况制定出适合企业自身特点的风险评估准则，划分风险等级，实行不同级别要求的风险管理，形成风险评估报告；加大对重大危险源的管控，建立重大危险源档案，编制重大危险源事故应急预案；将危险源识别和环境因素识别扩大的每个人，制定安全文化手册，进一步推动风险管理在生产中的运用。 

　　3、流程控制精细化。要细分生产业务流程，始终抓住企业生产和业务流程中的关键环节，明确管理层级之间、前后工序之间的界限与权限，严格执行定岗、定位、定物、定责等管理措施。对生产流程进行适应性和有效性评估确认，及时审核修订生产和业务流程；定期开展生产、业务流程和操作规程培训考核，确保员工熟练掌握和运用。 

　　4、岗位管理精细化。制定科学、严谨、细致、精准的岗位操作规程和扶术规范，合理设置工作岗位，尤其对关键岗位和特种作业人员进行培训，增强其安全意识和规范作业技能，加大对习惯性违章的监管力度，建立监管台账，量化考核、奖惩结合。 

　　5、安全设施管理精细化。要主动应用新技术、新装备、新工艺，提高设备设施的安全性能，最大限度减少因设备运行引发的生产安全事故；要及时补充完善监测监控、井下人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络、泄露报警、有毒气体检测等安全设施，设置专人进行维护管理；要对所有设备设施建立管理台账、技术档案和备品配件管理制度，确保安全可靠运行。 

　　三、推进非煤矿山行业直管专业化 

　　(一)建立非煤矿山安全生产监管信息数据库，提升监管能力和水平。根据网格划分，各县区安监局要对所属非煤矿矿山企业进行一次普查，了解和掌握企业安全生产基本信息，为制定安全生产重大方针及政策提供支持。充分利用安全生产普查结果，在不断掌握企业信息的基础上，以安全生产监督和管理业务为主线，有效整合和利用企业信息，建立安全生产监管信息数据库，实现安全生产管理信息化、动态化和资源共享化。 

　　(二)建立全市非煤矿矿山安全生产专家库，充分发挥技术专家对安全监管工作的技术支撑和指导作用。市安全监管局拟从相关院校、科研院所、企业及安评机构等单位，采取个人自愿、单位推荐、统一审查的方式，聘请非煤矿矿山技术专家，设立覆盖全市的技术专家库，为非煤矿矿山行业建设项目的安全审查、企业安全生产标准化评审、安全生产许可证审查、重大事故隐患评估、生产事故应急救援技术咨询服务、事故调查分析和督查检查等工作提供技术支撑。 

　　四、工作要求 

　　安全生产“三化”建设是今年省委、省政府和市委、市政府关于安全生产的重大部署，也是全年安全生产工作的重中之重，为把“三化”建设工作落到实处，提出以下三点要求: 

　　(一)加强领导，周密部署。各县区、各相关企业要切实加强对非煤矿矿山“三化”建设的组织领导，成立专门机构，督导工作进度，指定专人负责办理日常事务及上报下达工作信息等任务。精心制定实施方案，明确时间、任务和责任要求，把“三化”建设的各项工作落到实处。 

　　(二)高度重视，严格落实统计报送制度。非煤矿矿山安全生产“三化”建设统计工作是一项基础性工作，它为准确掌握我市企业安全生产工作实际情况，及时分析解决安全生产“三化”建设中存在的新情况、新问题，确保“三化”建设各项目标任务的完成提供有力支撑。从6月开始，各县区、各相关企业于每月20日前向市安监局矿山科以书面和电子文档形式上报工作进度。 

　　(三)提高质量，确保统计数据客观、准确、全面。各相关企业负责人应做好统计数据复核工作，所有数据必须加盖公章后报市安监局矿山科 (附电子版)。各相关企业报送的基础台账和隐患台账同时抄送所在县区安监局;各县区安监局对本级网格所建立的三本台账及时抄送市安监局。 

　　联系人:祝伟       联系电话及传真:0916-2628891 

　　电子邮箱: 312976749@QQ.com 

　　附件:1、生产经营单位基础台账 

　　2、生产经营单位隐患台账 

　　3、安全监管网格责任台账 

　　汉中市安全生产监督管理局 

　　2014年5月28日 

　　                                                                      抄送：省安监局，市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室。        

　　  汉中市安全生产监督管理局办公室

2014年5月28日印发