汉中市应急管理局

2021年部门综合预算

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

市应急管理局贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(2)负责全市应急管理工作，指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(3)负责全市应急预案体系建设，建立健全和落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县区应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

(4)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(5)牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

(6)统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻汉解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(8)开展应急管理方面的对外交流与合作，承担市防汛抗旱指挥部办公室、森林防火办公室、防震减灾领导小组办公室、安全生产委员会办公室日常工作。

(9)统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

(10)依法组织指导全市范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(11)依法行使全市安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)负责安全生产综合监督管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业安全生产监督管理工作。

(13)按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中省驻汉和市属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(14)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(15)指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。    

(16)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市救灾款物并监督使用。

(17)依法负责全市消防管理工作，指导各县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(18)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

2021年部门预算单位包括：(1)市应急管理局本级为市政府组成部门，独立核算。内设办公室、政工科、综合科（安委办）、矿山监管科、危化品监管科、工贸企业监管科、地震地灾科、应急救援科、直属市防汛抗旱指挥部办公室（参公）、直属市地震台网监测中心（全额事业）, 直属市应急宣传教育中心根据机构改革方案，2020年已整合至市应急局本级；（2）直属市应急执法监察支队，副县级参公单位，独立核算。内设办公室、执法监察管理科、矿山监察管理科、危化品监察管理科、工贸企业监察管理科、地震地灾监察管理科、共六个科室。

二、2021年度部门工作任务

（一）着力防范化解重大安全风险。严格落实安全生产责任制和自然灾害防治责任，健全责任体系，层层压实责任。

（二）落实安全风险管控措施，突出事故易发多发的行业领域，开展专项整治，有效化解风险，坚决防范遏制重特大事故。

（三）加强自然灾害综合风险监测，强化监测预警，提高预警信息发布的精准性和有效性。强化各项应急准备，健全值班备勤和信息报告制度，建立健全应急救援指挥机制，提前预置救援力量，对发生灾害事故和重大险情，迅速启动应急响应，协调调动各方力量投入抢险救援。

（四）应急管理工作。立足部门新建刚起步实际，着力防风险、化危机、保稳定、惠民生，着力建机制、补短板、强基础、上台阶。从应急预案、应急队伍、应急物资、应急演练、应急救援协调等各方面各个环节来落实。

（五）加强应急管理工作宣传、教育、培训，确保各项工作规范运行，全面到位。

（六）安全生产全面落实双重预防机制，落实落细市县镇、企业、车间、班组的岗位职责。

（七）落实安全生产三年整治专项行动，加大对各类安全隐患的排查，继续巩固好大检查大排查成果，扎实做好隐患排查和问题整改。严格安全执法监督，形成安全生产的高压态势，为全市安全生产工作开好头，起好步。

（八）自然灾害防治工作。对现有及新增的自然灾害防治点进行全面细致摸底排查，准确掌握最新数据，及时做好应对处置。针对评估预案、监测、评估、防抗等各个工作环节，细化工作措施，明确工作目标，夯实工作责任，确保各项工作落到实处。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括部门本级（机关）预算和直属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，与上年相比机构减少1个，主要是原市安全生产教育培训中心因机构改革，2020年经费预算并入了局本级。见列表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市应急管理局（本级）
2	汉中市应急执法监察支队

四、部门人员情况说明

截止 2020年底，本部门总编制数72人, 实有退休人员13人。其中行政编制24人, 行政工勤编制2人，参公事业编制35 人, 事业编制11 人,实有在编人数67人，其中行政编制24人, 行政工勤编制2人，参公事业编制30人, 事业编制11 人。实有人员情况如下图：

 

 

 

 

 

第二部分    收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1、部门预算资金收入情况。2021年，本部门预算总收入2163.12万元，其中：一般公共预算拨款收入819.72万元，上年结转1101.68万元，实存资金241.72万元，部门预算无政府性基金预算收入。较 2020年预算收入1528.96万元增加634.16万元，增长41.48%，主要原因是：2021年度，因我局迁入新址，在后勤管理上增加了水电、物业、环卫等支出，在业务工作上，增加了安全生产三年行动，自然灾害普查，补充应急储备物资和市级应急指挥平台建设，增加了人员和公用经费预算。

2、部门预算资金支出情况。2021年，部门预算总支出 2163.12万元，其中：一般公共预算拨款支出819.72万元，上年结转1101.68万元，实存资金241.72万元，部门预算无政府性基金预算支出。较 2020年1528.96万元增加634.16万元，增长41.48%。主要原因是：增加了办公新址后勤管理支出，增加应急储备物资，应急指挥平台前期设计和三年行动、灾害普查等支出。

（二）财政拨款收支情况。

本部门2021年财政拨款预算收入1921.4万元，其中包括一般公共预算拨款收入819.72万元，上年结转1101.68万元，部门预算无政府性基金预算收入。较 2020年1512.48万元增加408.92万元，增长27.04%。增加的主要原因是：根据中央转移资金结余情况，增加了应急储备物资购置专项预算。

本部门2021年财政拨款支出1921.4万元，其中包括一般公共预算拨款支出819.72万元，上年结转1101.68万元，部门预算无政府性基金支出。较上年1512.48万元增加408.92万元，增长27.04%。增加的主要原因：主要原因：增加了应急储备物资购置专项预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，部门一般公共预算财政拨款支出819.72万元，部门无政府性基金支出。较上年806.6万元增加13.12万元，增长1.63%。增加的主要原因：因人员增加和工资增长等，增加了人员预算支出，用柱状图表示如下：

 

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门一般公共预算支出按照功能分类，列入（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出和（2101101）行政单位医疗支出111.88万元。列入224灾害防治及应急救援支出707.84万元，合计支出819.72万元，同口径较上年806.6万元增加13.12万元，增长1.63%。主要是因人员增加和工资增长等，增加了人员预算支出。用饼状图表示如下：

 

 

其中：

(1)  行政单位离退休支出（2080501）1.23万元，与上年比增加1.23万元，主要原因是上年离退休四项未列入预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.75万元，较上年77.12万元增加2.63万元，主要是因人员增加和工资增长等，增加了人员预算支出

（3）行政单位医疗（2101101）30.9万元，较上年29.91万元增加0.99万元，主要是因人员增加和工资增长等，增加了人员预算支出.

（4）行政运行（2240101）449.64万元，较上年460.48万元减少10.84万元。主要是医疗保险、养老保险等项目单列科目，故总体减少。

（5）应急管理事务——一般行政事务（2240102）52万元，较上年63.1万元减少11.1万元，减少17.59%。主要是按照财政预算要求压减了安全生产专项经费支出。

（6）安全监管（2240106）204.6万元，较上年173.99万元增加30.61万元，增长17.59%。主要是市应急执法支队人员经费和公用经费支出增加所致。

（7）地震事务——一般行政事务（2240502）1.6万元，较上年2万元减少0.4万元，减少20%。主要是按照财政预算要求压减了地震事务专项经费支出。

3、2021年支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类科目：2021年，部门一般公共预算财政拨款支出819.72万元，部门无政府性基金支出。较上年806.6万元年增加13.12万元，增长1.63%。用饼状图表示如下：

包括：

工资福利支出（301）694.52万元，较上年668.52万元增加26万元，增长3.89%。主要是人员增加和工资增长增加了人员支出。

商品和服务支出（302）123.72万元，较上年138.08万元减少14.36万元，下降10.4%。主要是按照财政预算要求压减了公用经费支出。

对个人和家庭的补助（303）1.47万元，上年无预算支出，主要是本年增加死亡人员遗属补助和休人员四项补助。

（2）按照政府预算支出经济分类科目说明

2021年，部门一般公共预算财政拨款支出819.72万元。较上年806.6万元增加13.12万元，增长1.63%。用柱状图表示如下：

 

 

 

 

机关工资福利支出（501）694.52万元，较上年668.52万元增加26万元，增长3.89%。主要是人员增加和工资增长增加了人员支出。

机关商品和服务支出（502）123.72万元，较上年138.08万元减少14.36万元，下降10.4%。。主要是按照财政预算要求压减了公用经费支出。

对个人和家庭的补助（509）1.47万元，上年无预算支出，主要是本年增加死亡人员遗属补助和休人员四项补助

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部    其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明。

2021年，本部门“三公”经费预算支出12.8万元，较上年6.8万元增加6万元，增长88.23%。主要原因是：本年度因三年专项整治行动和自然灾害普查，业务用车将大幅度增加，固增加了公车运行维护费预算。其中：（1）因公出国（境）费用（30212）支出未安排预算，与上年持平，主要原因是2020年和2021年均未安排因公出（境）国费；（2）公务用车运行维护费（30231）预算支出8.8万元，较上年3.8万元增加5万元 ，增长131.57%，主要用于三年专项整治行动和自然灾害普查。（3）本部门2020年未安排公务用车购置（30913）预算。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2020年和2021年均无公车购置计划；（4）公务接待费（30217）预算支出4万元，与上年3万元同比增加1万元。主要是三年专项整治行动和自然灾害普查，将增加中省检查频次，故增加了预算支出。

会议费（30215）本年度安排预算支出5万元，比上年增加5万元。主要原因是：2021年涉及三年专项整治行动和自然灾害普查，需要进行相关工作的协调和安排，故安排了会议费预算支出。

培训费（30216）本年度未安排预算支出，与上年比持平，主要是：直属培训中心根据机构改革方案取消了培训职能，取消了培训成本性支出；局本级已在专项业务费中增加了业务培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，部门本级共有执法车辆一辆，应急监测车一辆，所属各直属单位无车辆，单价20万元以上设备2台（套）。2021年部门及所属各预算单位未安排公务用车辆购置预算，未安排购置单位价值20万元以上设备。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

2020年和2021年，部门本级和安全生产执法支队未安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款819.72万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

2021年，部门本级和安全生产执法支队的机关运行经费财政拨款预算支出38.32万元，比上年预算64.99万元减少26.67万元。下降41.03%。原因主要是：本年度按照财政预算根据公用经费在上年的基础上压缩20%，我局严格按照要求压缩了公用经费和专项业务费预算。本部门无2020结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分   公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市应急管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录
报表	报表名称									是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表									否
表2	2021年部门综合预算收入总表									否
表3	2021年部门综合预算支出总表									否
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表									否
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）									否
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）									否
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）									否
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）									否
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表									是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表									否
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表									是	不涉及
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表									否
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表									否
表14	2021年部门整体支出绩效目标表									否
表15	2021年专项资金总体绩效目标表									是	不涉及
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1
2021年部门综合预算收支总表
							单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	819.72	一、部门预算	2,163.12	一、部门预算	2,163.12	一、部门预算	2,163.12
1、财政拨款	819.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	717.39	1、机关工资福利支出	690.52
(1)一般公共预算拨款	819.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	690.52	2、机关商品和服务支出	1,472.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	64.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.40	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.47	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,445.73	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4.00	7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	80.97	(2)商品和服务支出	1,441.73	8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出
		21、粮油物资储备支出
		22、国有资本经营预算支出
		23、灾害防治及应急管理支出	2,051.25
		24、预备费
		25、其他支出
		26、转移性支出
		27、债务还本支出
		28、债务付息支出
		29、债务发行费用支出
本年收入合计	819.72	本年支出合计	2,163.12	本年支出合计	2,163.12	本年支出合计	2,163.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
上年实户资金余额	241.72	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转	1,101.68
其中：财政拨款资金结转	1,101.68
非财政拨款资金结余
收入总计	2,163.12	支出总计	2,163.12	支出总计	2,163.12	支出总计	2,163.12

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中：专项资金列入部门预算项目

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

304

汉中市应急管理局（汇总）

2163.12

819.72

64

1101.68

241.72

304001

汉中市应急管理局

1845.34

579.14

52

1046.43

219.77

304002

汉中市应急管理执法监察支队

317.78

240.58

12

55.25

21.95

表3
2021年部门综合预算支出总表
											单位：万元
单位编码	单位名称	部门预算
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
汉中市应急管理局（汇总）	汉中市应急管理局（汇总）	2163.12	819.72	64					241.72		1101.68
汉中市应急管理局	汉中市应急管理局	1845.34	579.14	52					219.77		1046.43
汉中市应急管理执法监察支队	汉中市应急管理执法监察支队	317.78	240.58	12					21.95		55.25

表4
2021年部门综合预算财政拨款收支总表
							单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	819.72	一、财政拨款	1,921.40	一、财政拨款	1921.4	一、财政拨款	1,921.40
1、一般公共预算拨款	819.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	717.40	1、机关工资福利支出	690.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	64.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	690.52	2、机关商品和服务支出	1,230.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.40	3、机关资本性支出（一）
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.47	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,204.00	6、对事业单位资本性补助
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	80.97	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
		10、卫生健康支出	30.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出
		17、金融支出		3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出
		21、粮油物资储备支出
		22、国有资本经营预算支出
		23、灾害防治及应急管理支出	1,809.53
		24、预备费
		25、其他支出
		26、转移性支出
		27、债务还本支出
		28、债务付息支出
		29、债务发行费用支出
本年收入合计	819.72	本年支出合计	1,921.40	本年支出合计	1921.4	本年支出合计	1,921.40
上年结转	1,101.68	结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	1,921.40	支出总计	1,921.40	支出总计	1921.4	支出总计	1,921.40

表5
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	819.72	717.40	38.32	64.00
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75
210	卫生健康支出	30.90	30.90
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90
224	灾害防治及应急管理支出	707.84	605.52	38.32	64.00
22401	应急管理事务	706.24	605.52	38.32	62.40
2240101	行政运行	449.64	417.08	32.56
2240102	一般行政管理事务	52.00			52.00
2240106	安全监管	204.70	188.44	5.76	10.40
22405	地震事务	1.60			1.60
2240502	一般行政管理事务	1.60			1.60

表6
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			819.72	717.40	38.32	64.00
301	工资福利支出			694.52	690.52		4.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.25	276.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.13	222.13
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.02	23.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.75	79.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.90	30.90
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.05	57.05
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00			4.00
302	商品和服务支出			123.72	25.40	38.32	60.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.22		6.52	32.70
30202	印刷费	50201	办公经费	4.40		0.10	4.30
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	11.30		7.10	4.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.40		0.40	3.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80		1.00	0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	9.60		9.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80		3.80	5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.60	25.40	0.20	5.00
303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48
30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25

表7
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	755.72	717.40	38.32
208	社会保障和就业支出	80.98	80.98
20805	行政事业单位养老支出	80.98	80.98
2080501	行政单位离退休	1.23	1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75
210	卫生健康支出	30.90	30.90
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90
224	灾害防治及应急管理支出	643.84	605.52	38.32
22401	应急管理事务	643.84	605.52	38.32
2240101	行政运行	449.64	417.08	32.56
2240102	一般行政管理事务	\
2240106	安全监管	194.20	188.44	5.76
22405	地震事务
2240502	一般行政管理事务

表8
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）
							单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			755.72	717.40	38.32
301	工资福利支出			694.52	690.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.25	276.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222.13	222.13
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.02	23.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.75	79.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.90	30.90
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.05	57.05
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00
302	商品和服务支出			63.72	25.40	38.32
30201	办公费	50201	办公经费	6.52		6.52
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.10		7.10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	50202	会议费
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	9.60		9.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.60	25.40	0.20
303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48
30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25

表9
2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
							单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
				对社会保障基金补助		十五、其他支出
				其他支出
				三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表10
2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	64
304	汉中市应急管理局（汇总）	64
304001	汉中市应急管理局	52
	安全生产业务费	16	对全市企业完成安全生产预防体系和隐患排查双重体系建设费用
	安全月活动专项	16	根据国家应急管理部安排部署，每年6月份为全国安全生产宣传月活动
	地震台网中心补助经费	12	地震台网中心人员补助和应急演练补助
	铁路道口、煤矿监管专项	8	对辖区内的铁路道口、煤矿进行2次专项检查
304002	汉中市安全生产执法监察支队	12
	安全生产执法检查工作经费	6.4	安全生产重要领域执法检查和隐患排查处理；办公、差旅、交通等费用。
	防震减灾科普宣传	1.6	防震减灾科普宣传常态化，提高防御能力，降低灾害损失。
	安全生产违法案件及事故调查工作经费	4	安全生产事故和隐患调查处理；按照四不放过原则依法依规对安全生产事故调查处理经费。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码

单位编码

采购项目

采购目录

购买服务内容

规格型号

数量

部门预算支出 经济科目编码

政府预算支出 经济科目编码

实施采购时间

预算金额

说明

类

款

项

类

款

类

款

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

表12

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码

单位名称

2020年

2021年

增减变化情况

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

合计

6.8

6.8

3

3.8

3.8

17.8

12.8

4

8.8

8.8

5

11

6

1

5

5

304001

汉中市应急管理局

6.8

6.8

3

3.8

3.8

17.8

12.8

4

8.8

8.8

5

11

6

1

5

5

304002

汉中市应急执法监察支队

表13
2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
专项（项目）名称			安全检查、安全月活动专项
主管部门			汉中市应急管理局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16万元
			其中：财政拨款	16万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：在全市范围内宣传贯彻落实安全生产法律法规，制作宣传资料，通过咨询日活动，报刊宣传、制作广播电视宣传资料、大型专栏，文舆活动，广范宣传贯彻落实安全生产法律法规，增强社会安全事故防范意识。  目标2：推进安全生产责任体系、安全监管体系落实。  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：宣传资料、专栏	5000份
			指标2：咨询日活动	一次
			指标3：媒体宣传	4次
		质量指标	指标1：知晓率	80%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：活动开展时间	6月份
			指标2：安全生产咨询日	6月份第一周日
			……
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：减少事故损失	4000万元
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：减少事故起数	同比减少10%
			指标2：确保事故企业减少	同比减少8%
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：宣传教育时效	长期
			指标2：科学管理时间	长期
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会宣传满意率	80%
			指标2：企业职工满意率	95%
			……
		……
专项（项目）名称			应急管理业务经费
主管部门			汉中市应急管理局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16万元
			其中：财政拨款	16万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：全方位全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。建立一图、一库、一台帐、两清单。  目标2：健全完善隐患排查治理系统化、程序化、科学化、信息化、标准化、常态化工作机制和制度体系。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：风险防控体系健立企业	90%
			指标2：隐患排查治理体系化企业	90%
			……
		质量指标	指标1：满足风险点排查	100%
			指标2：建立制度体系管控率	90%
			……
		时效指标	指标1：风险防控体系健立期限	年底前
			指标2：隐患排查治理体系建设期限	年底前
			……
		成本指标	指标1：严格控制费用	不超过年度经费预算
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：减少事故企业损失	同比减少10%
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：管控企业事故减少	同比事故减少8%
			指标2：节约综合管控费用	100%
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：降低事故率	同比减少10%
			指标2：自我管控覆盖率企业	覆盖率达到100%
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：健全管控机制企业满意率	90%
			指标2：风险防控体系健立企业满意率	90%
			……
		……
专项（项目）名称			铁路道口、煤矿监管专项
主管部门			汉中市应急管理局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8万元
			其中：财政拨款	8万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：全年开展道口、煤矿安全生产大检查不少于4次，力争辖区内企业群覆盖，确保重点时段安全稳定。  目标2：采取督查检查、聘请专家会诊等形式，全面排查企业存在的安全隐患，建立台站，全面综合治理，逐一销号，整改率达到100%。  目标3：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：道口、煤矿安全生产大检查	》4次
			指标2：排查安全隐患	》2次
			……
		质量指标	指标1：排查道口、煤矿企业	》80%
			指标2：隐患整治率	100%
			……
		时效指标	指标1：限期整改	不超过年底
			指标2：事故隐患整改率	100%
			……
		成本指标	指标1：严格控制费用	不超过年度经费预算
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：确保检查企业事故损失减少	同比减少10%
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：促进完善管控企业	100%
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：道口、煤矿满意	100%
			指标2：群众满意率	90%
			……
		……
专项（项目）名称			地震台网中心补助经费
主管部门			汉中市应急管理局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12万元
			其中：财政拨款	12万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：建立健全全市地震应急救援体系。  目标2：确保全市地震台网监测设备正常运行和监测信息准确及时。  目标3：经常组织企业和行业部门开展地震知识培训和宣传教育  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：应急队伍建设	1个
			指标2：地震监测信息准确率	98%
			指标3：地震知识培训	1次
		质量指标	指标1：地震监测信息完整率	100%
			指标2：应急演练成功率	100%
			……
		时效指标	指标1：完善演练体系	年底前
			指标2：地震信息监测及时率	100%
			……
		成本指标	指标1：严格财政支出预算	控制在预算内
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：降低地震灾害损失	同比减少
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：预防地震灾害扩散	减少相对损失
			指标2：减少人员伤亡	人数
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：地震信息测报连续性完整有效	100%
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会满意率	95%
			指标2：
			……
		……
专项（项目）名称			防震减灾科普宣传
主管部门			汉中市应急管理局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.6万元
			其中：财政拨款	1.6万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：通过防震减灾知识科普宣传，提高公众防震减灾意识，引导普通民众尽可能多地掌握有关地震的必要知识、技能和方法。  目标2：通过深入而广泛的宣传，提高人民群众沉着应对、自救互救等地震防御能力，降低灾害造成的损失。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：全年开展防震减灾宣传次数	≥4
			指标2：减灾日、制作宣传品、媒体宣传	各一次
			……
		质量指标	指标1：公众宣传覆盖率	》80%
			指标2：防震减灾宣传知晓率	90%
			……
		时效指标	指标1：宣传活动情况及时总结	15日内
			指标2：年度工作计划完成率	100%
			……
		成本指标	指标1：项目控制预算数	≤2
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：提高防御能力，降低灾害损失	效果显著
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：提高公众防震减灾意识	效果显著
			指标2：提高公众地震防御能力	效果显著
			指标3：加强地震知识掌握，维护社会稳定	效果显著
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：使公众防御能力不断加强	效果显著
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
			指标2：
			……
		……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。
专项（项目）名称			安全生产执法检查工作专项
主管部门			汉中市应急管理局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.4万元
			其中：财政拨款	6.4万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：保障部门日常运转，确保业务正常开展，提升履职能力。                                                   目标2：通过执法检查和隐患排查，督促落实企业主体责任，将隐患及时发现和消除；依法依规对事故进行严格处理，分清事故的责任，对事故责任人进行处理，提出防范类似事故的措施，有效降低生产安全事故起数，减少人员伤亡。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：安全生产检查企业	4010户%
			指标2：年度安全生产隐患排查治理	》2次
			指标3：事故查处率	100%
		质量指标	指标1：检查、隐患排查治理完成率	98%
			指标2：检查、隐患排查治理覆盖率	80%
			……
		时效指标	指标1：对重大风险隐患排查整治工作进行督查、督办	不超过15日
			指标2：年度工作任务	按照计划按时完成
			指标3:年度整体预算执行进度	按支出计划及时完成
		成本指标	指标1：维持单位正常运转基本支出	严格控制，不超预算
			指标2：项目支出	严格控制，不超预算
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：保障经济社会持续稳定发展	有效保障
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：提升市民安全意识	有效提高
			指标2：生产、经营单位负责人及管理人员的安全知识和安全技能	切实增强
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：增强企业依法生产经营能力	有效提升
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度	≥85%
			指标2：群众满意度	≥90%
			……
		……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。
专项（项目）名称			安全生产违法案件及事故调查处理专项
主管部门			汉中市应急管理局
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4万元
			其中：财政拨款	4万元
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：保障部门日常运转，确保业务正常开展，提升履职能力。                                                   目标2：通过执法检查和隐患排查，督促落实企业主体责任，将隐患及时发现和消除；依法依规对事故进行严格处理，分清事故的责任，对事故责任人进行处理，提出防范类似事故的措施，有效降低生产安全事故起数，减少人员伤亡。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：事故查处率	100%
			指标2：违法案件及安全生产隐患查处率	100%
		质量指标	指标1：检查、隐患排查治理完成率	98%
			指标2：检查、隐患排查治理覆盖率	80%
			……
		时效指标	指标1：较大事故调查	不超过90日
			指标2：一般事故调查	不超过60日
			指标3:违法案件查处	不超过30日
		成本指标	指标1：控制在预算内	不超预算
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：保障经济社会持续稳定发展	有效保障
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：提升企业安全意识	有效提高
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：增强企业依法生产经营能力	有效提升
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：企业满意度	≥85%
			指标2：群众满意度	≥90%
			……
		……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

附2：
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（     2020     年度）
部门（单位）名称:			汉中市应急管理局
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1		落实应急法律法规和中省市防汛、防火，地震、民政救助等工作工作部署。		819.7	819.7
	任务2		负责县区和部门健立应急监管体系
	任务3		负责全市煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸等企业监管和专项治理
	任务4		指导和协调全市应急工作
	金额合计				819.7	819.7
年度 总体 目标	1、全市安全生产事故同比持续下降，防汛、防火，地震、民政救助等工作指标完成省市下达的指标任务。2、全面完成年度重点时段、重要环节大检查和隐患排查工作。3、全面完成全市煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸等企业监管和专项治理的日常监管任务。4、安全生监管责任体系进一步完善，事故应急救援、双重预防机制横向到边，纵向到底，形成网格化。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：每年召开应急监管工作会议		》4次
				指标2：安全生产隐患排查治理		》80%
				指标3：应急安全生产大检查次数		》4次
				指标4：受灾困难群众救助人次		受灾人数
		质量指标		指标1：企业安全生产主体责任落实		95%
				指标2：受灾困难群众救助率		100%
				指标3：事故隐患整治率		100%
		时效指标		指标1：应急监管工作会议		每季度召开一次
				指标2：应急监管隐患排查治理时限		年底前
				指标3：受灾困难群众救助时限		《12小时
		成本指标		指标1：重点工作支出		按年度预算执行
				指标2：整体经费支出		按年度预算执行
		……
	效益指标	经济效益 指标		指标1：事故企业户数		同比下降8%
				指标2：减少事故经济损失		同比下降20%
				……
		社会效益 指标		指标1：重特大事故得到有效遏制		同比下降5%
				指标2：防汛、防火，地震等减少死亡人数		同比下降10%
				……
		生态效益 指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响 指标		指标1：防范应急监管特大事故		《0
				指标2：健立应急监管体系		12县区
				……
		……
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1：应急监管检查、隐患排查服务企业满意率		90%
				指标2：应急管理工作社会综合测评率		95%
				……

表15
2021年专项资金总体绩效目标表
项目名称
主管部门					实施期限
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：  ……				目标1：目标2：目标3：
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
			指标3：
		质量指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市应急管理局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录
报表	报表名称									是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）									否
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）									否
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）									否
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）									否
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表									是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表									否
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1
2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	579.14	494.58	32.56	52.00
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29
210	卫生健康支出	21.42	21.42
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42
224	灾害防治及应急管理支出	501.64	417.08	32.56	52.00
22401	应急管理事务	501.64	417.08	32.56	52.00
2240101	行政运行	449.64	417.08	32.56
2240102	一般行政管理事务	52.00			52.00

表2
2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			579.14	494.58	32.56	52.00
301	工资福利支出			482.64	478.64		4.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.85	192.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.34	152.34
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.07	16.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.29	55.29
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.42	21.42
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.54	39.54
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00			4.00
302	商品和服务支出			95.46	14.90	32.56	48.00
30201	办公费	50201	办公经费	37.36		6.36	31.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00			3.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80		3.80	5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.90	14.90
303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25

表3
2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	527.14	494.58	32.56
208	社会保障和就业支出	56.08	56.08
20805	行政事业单位养老支出	56.08	56.08
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29
210	卫生健康支出	21.42	21.42
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42
2101101	行政单位医疗	21.42	21.42
224	灾害防治及应急管理支出	449.64	417.08	32.56
22401	应急管理事务	449.64	417.08	32.56
2240101	行政运行	449.64	417.08	32.56
2240102	一般行政管理事务

表4
2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）
							单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			527.14	494.58	32.56
301	工资福利支出			478.64	478.64
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.85	192.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.34	152.34
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.07	16.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.29	55.29
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.42	21.42
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.54	39.54
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出			47.46	14.90	32.56
30201	办公费	50201	办公经费	6.36		6.36
30202	印刷费	50201	办公经费
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费
30215	会议费	50202	会议费
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.90	14.90
303	对个人和家庭的补助			1.04	1.04
30302	退休费	50905	离退休费	0.79	0.79
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25

表5
2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
							单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
				对社会保障基金补助		十五、其他支出
				其他支出
				三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表6
2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）
单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
304001	汉中市应急管理局	52
	安全生产业务费	16
	安全月活动专项	16
	地震台网中心补助经费	12
	铁路道口、煤矿监管专项	8

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市应急执法监察支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录
报表	报表名称									是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）									否
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）									否
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）									否
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）									否
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表									是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表									否
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1
2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	240.58	222.82	5.76	12.00
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46
210	卫生健康支出	9.48	9.48
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48
224	灾害防治及应急管理支出	206.21	188.45	5.76	10.40
22401	应急管理事务	204.61	188.46	5.76	10.40
2240106	安全监管	204.61	188.46	5.76	10.40
22405	地震事务	1.60			1.60
2240502	一般行政管理事务	1.60			1.60

表2
2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			240.58	222.82	5.76	12.00
301	工资福利支出			211.88	211.88
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.40	83.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.79	69.79
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.46	24.46
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.51	17.51
302	商品和服务支出			28.26	10.50	5.76	12.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.86		0.16	1.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.10	0.30
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	4.30		0.10	4.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80		1.00	0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.70	10.50	0.20	5.00
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44
30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44

表3
2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	228.58	222.82	5.76
208	社会保障和就业支出	24.89	24.89
20805	行政事业单位养老支出	24.89	24.89
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46
210	卫生健康支出	9.48	9.48
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48
224	灾害防治及应急管理支出	194.21	188.45	5.76
22401	应急管理事务	194.21	188.45	5.76
2240106	安全监管	194.21	188.45	5.76
22405	地震事务
2240502	一般行政管理事务

表4
2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）
							单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			228.58	222.82	5.76
301	工资福利支出			211.88	211.88
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.40	83.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.79	69.79
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.95	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.46	24.46
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.51	17.51
302	商品和服务支出			16.26	10.50	5.76
30201	办公费	50201	办公经费	0.16		0.16
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.70	10.50	0.20
303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44
30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44

表5
2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
							单位：万元
收                   入		支                        出
项    目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
				对社会保障基金补助		十五、其他支出
				其他支出
				三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表6
2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）
单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
304002	汉中市安全生产执法监察支队	12
	安全生产执法检查工作经费	6.4
	防震减灾科普宣传	1.6
	安全生产违法案件及事故调查工作经费	4