汉中市应急管理局2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

市应急管理局贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻中省市应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市相关政策规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。

(2)负责全市应急管理工作，指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(3)负责全市应急预案体系建设，建立健全和落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各县区应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难场所设施建设。

(4)组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(5)牵头建立全市统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

(6)统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻汉解放军和武警部队参与应急救援工作。

(7)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。

(8)开展应急管理方面的对外交流与合作，承担市防汛抗旱指挥部办公室、森林防火办公室、防震减灾领导小组办公室、安全生产委员会办公室日常工作。

(9)统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

(10)依法组织指导全市范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(11)依法行使全市安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(12)负责安全生产综合监督管理和煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业安全生产监督管理工作。

(13)按照分级、属地原则，依法监督检查煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对中省驻汉和市属企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(14)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(15)指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。    

(16)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中省市救灾款物并监督使用。

(17)依法负责全市消防管理工作，指导各县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(18)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2020年部门预算单位包括：(1)市应急管理局本级为市政府组成部门，独立核算。内设办公室、政工科、综合科（安委办）、矿山监管科、危化品监管科、工贸企业监管科、地震地灾科、应急救援科、直属市防汛抗捍指挥部办公室（参公）、直属市地震台网监测中心（全额事业）, 直属市应急宣传教育中心根据机构改革方案，2020年拟整合至市应急局本级；（2）直属市应急执法监察支队，副县级参公单位，独立核算。内设办公室、执法监察管理科、矿山监察管理科、危化品监察管理科、工贸企业监察管理科、地震地灾监察管理科、共六个科室。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）着力防范化解重大安全风险。严格落实安全生产责任制和自然灾害防治责任，健全责任体系，层层压实责任。

（二）落实安全风险管控措施，突出事故易发多发的行业领域，开展专项整治，有效化解风险，坚决防范遏制重特大事故。

（三）加强自然灾害综合风险监测，强化监测预警，提高预警信息发布的精准性和有效性。强化各项应急准备，健全值班备勤和信息报告制度，建立健全应急救援指挥机制，提前预置救援力量，对发生灾害事故和重大险情，迅速启动应急响应，协调调动各方力量投入抢险救援。

（四）应急管理工作。立足部门新建刚起步实际，着力防风险、化危机、保稳定、惠民生，着力建机制、补短板、强基础、上台阶。从应急预案、应急队伍、应急物资、应急演练、应急救援协调等各方面各个环节来落实。

（五）加强应急管理工作宣传、教育、培训，确保各项工作规范运行，全面到位。

（六）安全生产全面落实双重预防机制，落实落细市县镇、企业、车间、班组的岗位职责。

（七）加大对各类安全隐患的排查，继续巩固好大检查大排查成果，扎实做好隐患排查和问题整改。严格安全执法监督，形成安全生产的高压态势，为全年安全生产工作开好头，起好步。

（八）自然灾害防治工作。对现有及新增的自然灾害防治点进行全面细致摸底排查，准确掌握最新数据，及时做好应对处置。针对评估预案、监测、评估、防抗等各个工作环节，细化工作措施，明确工作目标，夯实工作责任，确保各项工作落到实处。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括部门本级（机关）预算和直属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，与上年相比机构减少1个，主要是原市安全生产教育培训中心因机构改革，2020年经费预算非独立，并入了局本级。见列表：

 

 

序号	单位名称
1	汉中市应急管理局
2	汉中市应急执法监察支队

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数72人, 实有退休人员13人。其中行政编制24人, 行政工勤编制2人，参公事业编制35 人, 事业编制11 人,实有在编人数65人，其中行政编制24人, 行政工勤编制2人，参公事业编制28人, 事业编制11 人。实有人员情况如下图：

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1、部门预算资金收入情况。2020年，本部门预算总收入1528.96万元，其中：上年结转705.88万元，实存资金16.48万元，部门预算无政府性基金预算收入。较 2019年预算收入901.3万元增加627.66万元，增长69.64%，主要原因：2020年度，因机构改革，原市地震局及直属地震台网中心、市防汛办人员及职能并入安监局，另并入了草原防火、森林防火、民政救灾职能，应急救援工作进一步加强等原因，增加了人员和公用经费预算和灾害救助、抢险救援等专项支出预算所致。

2、部门预算资金支出情况。2020年，部门预算总支出 1528.96万元，其中：上年结转705.88万元，实存资金16.48万元，部门预算无政府性基金预算支出。较 2019年901.3万元增加627.66万元，增长69.64%。主要原因：因原市地震局及直属地震台网中心、市防汛办人员及职能并入本部门，另并入了草原防火、森林防火、民政救灾职能，应急救援工作进一步加强等原因，增加了人员和公用经费预算支出和灾害救助、抢险救援等专项支出预算

（二）财政拨款收支情况。

本部门2020年财政拨款预算收入1512.48万元，其中包括上年结转705.88万元，部门预算无政府性基金预算收入。较 2019年894万元增加618.48万元，增长69.18%。增加的主要原因：因原市地震局及直属地震台网中心、市防汛办人员及职能并入本部门，另并入了草原防火、森林防火、民政救灾职能，增加了人员和公用经费预算支出和灾害救助、抢险救援等专项预算

本部门2020年财政拨款支出1512.48万元，其中包括上年结转705.88万元，部门预算无政府性基金支出。较上年894万元增加618.48万元，增长69.18%。增加的主要原因：主要原因：因原市地震局及直属地震台网中心、市防汛办人员及职能并入本部门，增加了人员和公用经费预算支出；另并入了草原防火、森林防火、民政救灾职能，增加了灾害救助、抢险救援等专项预算

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年，部门一般公共预算财政拨款支出806.6万元，部门无政府性基金支出。较上年547.6万元增加259万元，增长47.3%。增加的主要原因：因原市地震局及直属地震台网中心、市防汛办人员及职能并入本部门，增加了人员和公用经费预算支出；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门一般公共预算支出按照功能分类，以前年度此项资金功能科目列单位主科目（2240101），今年按照功能分类科目要求列入（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出和（2101101）行政单位医疗。本年度为224灾害防治及应急救援支出806.6万元，同口径较上年547.6万元增加259万元，增长47.3%。主要是因原市地震局及直属地震台网中心、市防汛办人员及职能并入本部门，增加了人员和公用经费预算支出。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.12万元，较上年增加77.12万元，原因是以前年度此项资金列单位主科目，今年按功能科目分类要求，将资金列入相应的功能科目；

（2）行政单位医疗（2101101）29.91万元，较上年增加29.91万元，原因是以前年度此项资金列单位主科目，今年按功能科目分类要求，将资金列入相应的功能科目；

（3）行政运行（2240101）460.48万元，较上年500.6万元减少40.12万元。主要是原市地震局及直属地震台网中心、市防汛办人员及职能并入本部门，增加了人员和公用经费预算支出，但按功能科目分类要求，将医疗保险、养老保险等项目单列科目，故总体减少。

（4）一般行政事务（2240102）65.1万元， 较上年47万元增加18.1万元，增长38.51%。主要是所属地震台网中心增加专项支出15万元。

（5）安全监管（2240106）173.99万元，较上年112.5万元增加61.49万元，增长54.66%。主要是原地震局并入市安全生产执法支队9人，人员经费和公用经费支出增加，按今年功能科目分类要求，将医疗保险、养老保险等项目单列科目。

3、2020年支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类科目

2020年，部门一般公共预算财政拨款支出806.6万元，部门无政府性基金支出。较上年547.6万元年增加259万元，增长47.3%。包括：

工资福利支出（301）668.52万元，较上年433.4万元增加235.12万元，增长54.25%。主要是原市地震局及直属地震台网中心、市防汛办、市安全培训中心人员33人并入本部门，增加了人员支出。

商品和服务支出（302）138.08万元，较上年114.2万元增加23.88万元，增长20.91%。主要是局本级增加了安全生产专项业务费18.1万元。

（2）按照政府预算支出经济分类科目

2020年，部门一般公共预算财政拨款支出806.6万元。较上年547.6万元增加259万元，增长47.3%。其中：

机关工资福利支出（501）668.52万元，较上年433.4万元增加235.12万元，增长54.25%。主要是原市地震局及直属地震台网中心、市防汛办、市安全培训中心人员33人并入本部门。

机关商品和服务支出（502）138.08万元，较上年114.2万元增加23.88万元，增长20.91%。。主要是局本级增加了安全生产专项业务费18.1万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部    其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明。

2020年，本部门“三公”经费预算支出6.6万元，较上年5.9万元增加0.7万元，增长11.86%。主要原因是：本年原市应急办转入应急车一辆。其中：（1）因公出国（境）费用（30212）支出未安排预算，与上年持平,主要原因是2019年和2020年均未安排因公出（境）国费；（2）公务用车运行维护费（30231）预算支出3.6万元，较上年1.9万元增加1.7万元 ，增长89.47%，主要原因为原市应急办转入应急车一辆。本部门2020年未安排公务用车购置（30913）预算。（3）公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年和2020年均无公车购置计划；（4）公务接待费（30217）预算支出3万元，与上年4万元同比减少1万元。主要是规范接待，压缩了预算支出。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费（30215）本年度未安排预算支出，比上年4万元减少4万元，下降100%。。主要原因是：2019年涉及机构覆转的防汛、地质和地震监测、森林防火等预算支出专项中已安排了会议费支出。

培训费（30216）本年度未安排预算支出，较上年35.6万元减少35.6万元，下降100% 。主要是：直属培训中心根据机构改革方案取消了培训职能，取消了培训成本性支出；局本级已在专项业务费中增加了业务培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。2020年本部门无2019年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，部门本级共有执法车辆一辆，应急监测车一辆，所属各直属单位无车辆，单价20万元以上设备2台（套）。2020年部门及所属各预算单位未安排公务用车辆购置预算，未安排购置单位价值 20 万元以上设备。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

2020年和2019年，部门本级和安全生产执法支队未安排政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款806.6万元当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

2020年，部门本级和安全生产执法支队的机关运行经费财政拨款预算支出64.99万元，比上年预算69.2万元减少4.21万元。下降6.8%。原因主要是：局本级因本年度并入非独立核算的安全生产培训中心，因机构改革取消了培训职能，公用经费中未安排培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分   公开报表

 

表15
2020年专项资金整体绩效目标表
专项（项目）名称
主管部门
资金金额 （万元）			实施期资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。